5244588 İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü

3. HUKUKİ DAYANAK

a) 13 Haziran 2010 tarihli 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"

b) 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik", “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik”

4. TANIMLAR

Kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar geçerlidir.

5. RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞI BELİRLEME YÖNTEMİ

Denetim sıklığı; işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olmalıdır. Ayrıca, denetim sıklığının belirlenmesinde işletmenin otokontrol program uygulamaları, hijyen yönetimi ve il/ilçe müdürlüğünün geçmişte yapmış olduğu denetimlerden elde ettiği bilgiler göz önünde bulundurulur. Her bir işletme için riske dayalı denetim sıklığının belirlenmesinde, İşletmenin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Tablosu (Ek-1) kullanılır. Bu tablo, denetim sonrası il/ilçe müdürlüğünde doldurularak işletmelerin denetim sıklığı belirlenir.

5.1. Ek-1’de Verilen Tablonun 1’inci Bölümü;

• Sektör (Ana Kriter 1),

• İşletmenin geçmiş kayıtları (Ana Kriter 2),

• İşletmenin otokontrollerinin güvenilirliği (Ana Kriter 3),

• İşletmenin hijyen yönetimi (Ana Kriter 4) olmak üzere dört ana kriterden oluşmaktadır.

Ana Kriter 1’in değerlendirilmesinde; İşletmenin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Tablosu (Ek-1) sektör bölümünün sonuç kısmına, “İşletmelerin Sektörlerine Göre Risk Kategorisi Belirleme Tablosu (Ek-2)’de belirtilen puan verilir.

Ana Kriter 2, 3 ve 4’ün değerlendirilmesinde; “Çok İyi”, “İyi”, “Yeterli”, “Orta” ve “Yetersiz” şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. Bu kriterlere puan verilirken, alt başlıklarda yer alan hususlar dikkate alınarak o bölümde yer alan uygun puan verilir. Ayrıca yapılan puanlamalar ile ilgili özel durumlar varsa “Açıklamalar” bölümüne ilave edilir.

Dört ana kriterin sınıflandırma kategorisine göre verilen puanlar toplanarak, toplam puan sonuç kısmına yazılır. İşletmenin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Tablosu (Ek-1) 2 nci bölümünde verilen toplam puana karşılık gelen denetim sıklığı, 2 nci bölümde yer alan denetim sıklığı bölümüne kaydedilir.

Belirlenen denetim sıklığı sürecinin sonunda yapılan her bir rutin denetim sonrası, Ek-1’deki uygulamaya göre yeniden işletmenin denetim sıklığı belirlenir. Yapılan denetim takip denetimi gerektiriyorsa, işletmenin denetim sıklığı takip denetimi sonunda tespit edilir. Planlanmamış diğer denetim ve kontrollerde (şikâyet, ihbar vb.) söz konusu denetim sıklığının yeniden belirlenmesi zorunludur. Ancak, Yıllık Gıda Numune Alma Planı kapsamında numune almak amacıyla yapılan denetimlerde (Ek-l)’in doldurulması gerekmemektedir. İşletmenin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Tablosu (Ek-1) GGBS üzerinden doldurulur.

İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesinde (Ek-1) dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.

5.1.1. İşletme risk kategorisi (Ana Kriter 1):

İşletmelerin sektörlerine göre risk kategorisinin belirlenmesi amacıyla; İşletmelerin Sektörlerine Göre Risk Kategorisi Belirleme Tablosu’ndan (Ek-2) yararlanılarak, işletmenin risk kategorisine göre risk puanı verilir. İşletme birden fazla risk kategorisinde faaliyet gösteriyorsa yüksek olan risk esas alınır.

Örnek:

Sektör : Alkollü içki üreten işletme

Risk Kategorisi : 4

Risk Puanı :20

Ek-2’den elde edilen bu bilgiler, Ek-1’de yer alan tabloda Ana Kriter 1 Sektör bölümünde Risk

Kategorisi 4 karşılığı olarak Risk Puanı 20 yazılır.

5.1.2. İşletmenin geçmiş kayıtları (Ana Kriter 2):

İşletmenin geçmiş kayıtları değerlendirilirken;

5.1.2.1. Gıda Mevzuatına uyumda; il/ilçe müdürlüğünce herhangi bir yasal işlem uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise nedeni ve verilen süre içinde işletmenin eksikliklerinin giderilip giderilmediği,

5.1.2.2. İzlenebilirlikte; kayıtlar gıda zincirinin her aşamasını kapsıyor mu, parti tanımlaması doğru yapılıyor mu, etiketleme izlenebilirlik açısından yeterli mi,

5.1.2.3. Personel Eğitiminde; ürün riskine, işletme büyüklüğüne göre düzenli aralıklarla eğitim veriliyor mu, verilen eğitimler kapsamlı ve personel tarafından anlaşılmış mı, verilen eğitimlerin etkinliğine bakılıyor mu, verilen eğitimler kayıt altına alınıyor mu vb. gibi konulara bakılır.